来源时间为：2021-04-10
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内蒙古自治区呼和浩特市应急管理局
2021年部门预算公开报告
来源：市应急管理局发布日期：2021-03-2313:29
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内蒙古自治区呼和浩特市应急管理局
2021年部门预算公开报告
2021年3月15日
目
录
第一部分
部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分
部门概况
一、部门职能
按照市委、市政府机构改革工作安排，2019年2月1日，呼和浩特市应急管理局正式组建。新组建的应急管理局先后划转了安全生产、应急管理、森林防火、防汛抗旱、地震监测等多项职能职责。
二、机构设置及单位构成情况
从预算单位构成看，呼和浩特市应急管理局部门预算包括：市本级预算和二级单位预算。
呼和浩特市应急管理局依据《中共呼和浩特市委办公室呼和浩特市人民政府办公室关于印发<呼和浩特市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》内设：办公室、应急指挥调度科、人事教育培训科、风险监测和综合减灾救援保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调科、政策法规与新闻宣传科、行政事项审批办公室等12个科室和1个机关党委。
局机关为一级行政预算单位，执行行政单位会计制度，编40人
，实有40人，退休9人。
二级单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
1，呼和浩特市安全生产执法监察支队为二级参公预算单位，执行行政单位会计制度，编制43人，实有43人，退休3人。
2，呼和浩特市地政局为二级参公预算单位，执行行政单位会计制度，编制17人，实有17人，退休7人。
3，呼和浩特市人民政府防汛抗旱指挥部办公室为参公预算单位，执行行政单位会计制度，编制19人，实有19人，退休34人;为二级事业预算单位，执行事业单位会计制度，编制15人，实有15人。
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
呼和浩特市应急管理局
财政拨款的行政单位
2
呼和浩特市安全生产执法监察支队
参照公务员法管理的事业单位
3
呼和浩特市地震局
参照公务员法管理的事业单位
4
呼和浩特市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
参照公务员法管理的事业单位
第二部分2021年度部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3902.68万元，比2020年预算减少44.91万元，减少1.14，减少主要原因是有退休和人员调动。
支出预算3902.68万元，比2020年预算减少44.91万元，减少1.14，减少主要原因是有退休和人员调动。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入3902.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3902.68万元，占比100
；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0
；事业收入0万元，占比0
；事业单位经营收入0万元，占比0
；，其他收入0万元，占比0
；上年结转0万元，占比0
，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0
。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出3902.68万元，其中：基本支出2002.68万元，占比51.32
；项目支出1900万元，占比48.68
；事业单位经营支出0万元，占比0。主要用于增加主要原因是机构改革，职能转变，新增2个二级预算单位支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3902.68万元，包括：一般公共预算财政拨款3902.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类3358.6万元，比上年预算数减少69.6万元。主要用于基本工资534.78万元；其他津贴补贴524.04万元；未休假补贴107.62万元；奖金39.60万元；绩效工资49.28万元；其他工资福利支出20.54万元；办公费50.43万元；电费9.2万元；取暖费10万元；工会经费20.21万元；福利费25.26万元；其他交通费用100.5万元；生活补助15.51万元；物业管理费238.14万元；委托业务费145.57万元；培训费72.8万元；咨询费64.8万元；劳务费129.24万元；维修（护）费65.25万元;其他商品费116.69万元；差旅费72.5万元；办公购置费31.68万元；邮电费6万元；印刷费17.05万元；租赁费3万元；物资储备费10万元；专用设备购置411.03万元；房屋建筑物购建270万元；其他交通工具购置60万元。
2、社会保障和就业类311.1万元，比上年预算数增加19.83万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费161.70万元；职业年金缴费85.67万元；工伤保险2.03万元；失业保险0.67万元；退休费43.13万元；医疗费补助0.28万元；其他社会保险缴费17.62。
3、卫生健康类92.75万元，比上年预算数增加4.06万元。主要用于职工基本医疗保险缴费68.82万元；公务员医疗补助缴费23.25万元；大病保险0.68万元。
4，住房保障类140.23万元，比上年预算数增加0.8万元。主要用于住房公积金121.26万元；购房补贴18.97万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0元，比上年预算增减少7.47万元，下降100
；本年预算比上年执行数减少7.47万元，下降100
。其中：公务用车运行维护费办预算0万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0
，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0
。本单位没有因公出国（境）费支出，较上年没有变化。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少7.47万元，减少100
，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0
。本单位公务接待费支出较上年增加是车改和机构改革原因造成。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0
，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0
。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0
，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0
；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0
，比上年执行数减少0万元，下降0
。减少主要是由于2019年末公车由呼和浩特市机关事务管理局统一收回。
第三部分
其他公开事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,本部门机关运行经费预算1061.64万元，比2020年增加681.1万元，增长55.87。主要原因是机构改革，职能转变增加呼市地震局、呼市人民政府防汛抗旱指挥部办公室两个二级预算单位和如意大厦A座办公场所物业费。
（二）政府采购支出情况
2021年，本部门政府采购预算总额737.03万元，其中：政府采购货物预算737.03万元,比2020年增加56.51万元，增长8.3;政府采购服务预算0万元，主要原因是机构改革，职能转变业务量增加。
（三）国有资产占用情况
呼市防汛抗旱指挥部办公室2020年储备防汛物资147.03万元，其中编织袋10.7万条，铅丝10吨，冲锋舟3台，橡皮艇6台，潜水泵43台，无人机1台，以及绳、救生衣、部分照明设备等;抗旱物资4.95万元，潜水泵8台。合计：151.98万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年，填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的100。公开填报绩效目标的项目支出预算1900万元，占全部项目支出预算的100。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”
、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
