来源时间为：2016-12-31
自治区人民防空办公室是自治区人民政府直属机构，是自治区人民政府主管人民防空工作的行政职能部门，受自治区人民政府、内蒙古军区双重领导，业务上接受国家人民防空办公室领导，负责管理全区人民防空工作。其主要职责属于国家秘密（依据国人防〔2014〕447号文件，全国人防工作、体制、机构等事项、情况和资料属于国家秘密），不予公开。
二、机构设置及单位构成情况
自治区人民防空办公室内设8个职能处，分别是综合处、人事处、法制宣传处、财务处、指挥通信处、工程处、机关党委和离退休人员工作处。
自治区人民防空办公室下设5个直属事业单位。其中，全额拨款事业单位为机关事务服务中心和人防指挥信息保障中心；差额拨款事业单位为人防工程质量监督站；自收自支事业单位为人防工程设计院和人防地下指挥设施管理训练中心。
三、经费公开情况补充说明
根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)、内蒙古自治区国家保密局《关于确认自治区人防办部分财政科目支出决算属于涉密信息的复函》内国保函〔2015〕49号要求，“人防是国防的组成部分，人防经费属于国防经费范畴是国家秘密，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定，人防经费预决算信息不属于公开项”。因此，自治区人防办只公开部分预（决）算信息。
第二部分内蒙古自治区人民防空办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年综合收入1947.67万元，预算收入1911.9万元，增加35.77万元，增加2，原因是事业收入和其他收入增加。综合支出1947.67万元，预算支出1911.90万元，增加35.77万元，增加2，原因是事业收入和其他收入增加。2016年财政拨款收入1844.8万元，预算收入1911.90万元，减少67.1万元，下降4，原因是人员经费减少；财政拨款支出1844.8万元，预算支出1911.90万元，减少67.1万元，下降4，原因是人员经费减少。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1947.67万元，支出总计1947.67万元。与2015年度相比，收入减少381.16万元，下降16；支出减少381.16万元，下降16。主要原因：一是受市场经济因素影响，人防工程使用费收入减少；二是按照财政要求对公用经费进行了压缩。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1894.69万元，其中：财政拨款收入1791.94万元，占94；事业收入7.24万元，占0.3；其他收入95.51万元，占5.7。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1935.67万元，其中：基本支出1198.93万元，占62；社会保障和就业支出618.01万元，占32；节能环保支出34.83万元，占2；住房保障支出83.9万元，占4。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1844.8万元，支出总计1844.8万元。与2015年度相比，收入减少391.84万元，下降17；支出减少391.84万元，下降17。主要原因：一是受市场经济因素影响，人防工程使用费收入减少；二是按照财政要求对公用经费进行了压缩。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1842.22万元，其中：基本支出1,723.39万元，占94；项目支出118.83万元，占6。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,723.39万元，其中：人员经费1,526.19万元，主要包括：基本工资464.26万元、津贴补贴224.21万元、绩效工资115.52万元、退休费447.13万元、离休费35.38万元、抚恤金131.7万元、住房公积金83.9万元、奖金等24.1万元，较上年增加74.85万元，主要原因是增加了基本工资；公用经费197.20万元，主要包括：办公费15.98万元、水电费18.89万元、邮电费7.28万元、取暖费15万元、差旅费26.12万元、培训费5.95万元、公务接待费18.87万元、工会经费7.8万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费12.32万元、其他交通费用54.78万元、其他商品和服务支出4.44万元、办公设备购置费1.97万元，较上年增加55.30万元，主要原因是在职人员交通补贴增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为45.90万元，支出决算为41.04万元，完成预算的89.41，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.30万元，完成预算的88.26；公务接待费支出决算为20.73万元，完成预算的90.52。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是根据自治区文件有关要求，我办对“三公”经费整体进行了进一步的压缩。二是2016年没有进行跨区支援通信演习演练活动，“三公”经费支出相应减少。三是公务接待费在人员标准和人员数量上进行了严格的控制。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出41.04万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00；公务用车购置及运行维护费支出20.30万元，占49.46；公务接待费支出20.73万元，占50.51。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出20.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出20.30万元，用于公务用车维修、保养、加油等支出，车均运维费3.38万元，较上年减少21.20万元，主要原因是公务车减少，费用相应减少。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
公务接待费支出20.73万元。其中：国内公务接待费20.73万元，接待325批次，共接待1,392人次。主要用于:一是接待上级单位考察。二是接待其他省、市、自治区人防交流、调研。三是接待盟市人防办交流、调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出163.50万元，比2015年增加54.50万元，增长50.00。主要原因是：原因是增加在职人员交通补贴。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额128.7万元，其中：政府采购货物支出30.04万元,比2015年增加10.45万元，增长53，主要原因是根据工作需要采购了电脑、复印机、打印机等办公设备。政府采购工程支出30.80万元，比2015年减少37.71万元，降低55.04，主要原因是人防工程支出减少。政府采购服务支出67.86万元，比2015年增加56.55万元，增长500，主要原因:一是进行了办公楼电梯的维修、改造。二是根据年度工作总体安排举办了全区行政执法培训班和全区人防工程网上审批培训班。三是将人防门户网站委托社会专业机构维护。四是委托《实践》杂志社宣传全区人防会议。五是聘请会计师事务所对行政单位资产清查结果进行审计。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆,与2015年相比无变化;一般公务用车6辆，与2015年相比无变化;一般执法执勤用车0辆，与2015年相比无变化;特种专业技术用车0辆，与2015年相比无变化;其他用车0辆，与2015年相比无变化。单位价值50万元和100万元以上通用及专用设备属于通信指挥涉密设备，具体用途按保密法规定不予公开。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.科学合理设定绩效目标。2016年，我们在编报项目预算的同时按要求同步编报了项目绩效目标，将本系统内的项目支出都纳入了2017年部门预算管理，使重点项目支出编报绩效目标的比例达到100。一是结合项目规划设计，测算预期绩效目标，让负责项目的责任处室和责任人，针对自身所承担的关键绩效指标来设计业务活动，进行项目实施规划。二是根据每个项目特点，按照重大项目和一般项目区别对待的原则合理设定项目绩效目标，建立项目活动应达到的关键绩效指标。三是根据各类业务活动的功能作用、绩效目标和工作要求，正确测算为保证项目各阶段业务活动开展所需得资金量。
2.加强预算绩效过程监控。一是积极推进重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50;二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。三是加强绩效监督和结果问责，建立预算安排与绩效评价结果相结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，进一步提升财政科学化精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
3.深入开展绩效评价工作，合理选用评价指标。绩效管理评价工作的难点在于合理制定适合本项目特点的评价指标。为选用合理的评价指标，我单位由财务处牵头，项目经办处室配合，参照其他省市单位项目绩效指标方案，同时结合人防项目自身的特殊性，制定了符合本单位项目实际情况的绩效评价指标，为真实评价本单位项目实际情况提供保证。
4.强化评价结果应用。2016年我单位在上级部门的领导下，较好的完成了本年度的预算绩效管理工作，我们针对每个项目分别组织了绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时进行了改进，使评价结果与项目资金有效衔接,使重点项目支出编报绩效目标的比例达到100。一是结合项目规划设计，测算预期绩效目标，让负责项目的责任处室和责任人，针对自身所承担的关键绩效指标来设计业务活动，进行项目实施规划。二是根据每个项目特点，按照重大项目和一般项目区别对待的原则合理设定项目绩效目标，建立项目活动应达到的关键绩效指标。三是根据各类业务活动的功能作用、绩效目标和工作要求，正确测算为保证项目各阶段业务活动开展所需得资金量。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专
