一、收支计划的依据
自治区档案局（馆）为正厅级建制，挂内蒙古自治区档案局、内蒙古自治区档案馆两块牌子，归口自治区党委办公厅管理。主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作；贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划，并组织实施；组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作；负责全区档案教育的行政管理，组织实施档案专业教育和培训工作；负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料，承担省级国家综合档案馆职能，做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作；完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
1、自治区档案局（馆）编制108名，实有104人，全部为参照公务员法管理人员，有离退休人员71人，经费实行全额拨款。
2、自治区档案局（馆）所属单位包括机关事务服务中心、档案教育与研究中心。
（1）机关事务服务中心编制14名，实有12人，经费实行全额拨款。主要职责任务是：承担机关后勤服务保障工作;承担车辆等国有资产的管理、维护工作；承担全局（馆）安全保卫及区域综合治理工作，落实安全防范措施。
（2）档案教育与研究中心编制10名，实有9人，退休人员7人，经费实行全额拨款。主要职责任务是：组织实施全区档案人员在职教育工作；承担全区档案学理论研究，组织研究立项、推广研究成果；承担全区在职档案教育中兼职教师的选拔和培养工作；承担全区档案教育理论和教育方法的研究，组织档案教育教材和学习材料的编写工作，为全区各级各类档案教育培训选定教材；承担《档案与社会》刊物的编辑出版发行工作等。
3、馆藏情况
现有馆藏档案资料70多万卷册，其中建国前档案12万卷，蒙古文档案7万余卷。涉及清代档案、民国档案、革命历史档案、伪兴安省、伪蒙疆政权档案和中华人民共和国成立后现行档案等。门类有文书档案、科技档案、会计档案、声像档案、名人档案、实物档案、字画档案等，内容涵盖政治、经济、文化、科技、民族等方方面面。
三、2016年承担的任务和工作目标
2016年，我局（馆）将认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和自治区党委九届十四次全委会议精神，落实中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[2014]15号）和自治区党委办公厅、政府办公厅《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》（内党办发［2015］24号）精神，适应档案工作迈入了加快发展新阶段的要求，以服务大局、服务民生为中心，以建设“覆盖人民群众的档案资源体系，方便人民群众的档案利用体系和确保档案安全保密的档案安全体系”为重点，推进业务建设，提高档案工作水平，努力实现“一流的技术装备、一流的管理水平、一流的干部队伍、一流的工作业绩”，促进档案工作同自治区各项事业协调发展。在具体工作中，要继续加强对档案工作的宏观管理和监督指导，加强档案行政执法检查和档案宣传工作；加大机关、企业事业单位档案工作和盟市旗县档案馆库建设指导力度；加强档案基础业务建设，强化档案信息开发和档案接收、整理、保管、修复、翻译等工作；围绕自治区党委、政府中心工作和人民群众的需求，做好档案开发利用服务；完善档案安全设施；加快推进自治区档案馆“数字档案馆”系统的使用，加大数字化工作力度，推进电子档案接收工作；加强档案教育研究工作；做好机关政务、事务工作。
四、2015年预算预计执行情况
1、预算收入2421.5万元，其中财政拨款2421.5万元。
2、2015年支出预算2421.5万元，其中财政拨款2421.5万元。
按支出功能科目共分三类，其中20126款项档案事务1909.7万元，占支出总预算的78；2210201款项住房改革支出112万元，占支出总预算的4；20805款项社会保障和就业支出399.8万元，占支出总预算的18。
按支出经济科目划分：基本支出工资福利支出855.4万元；基本支出商品和服务支出115.3万元；基本支出对个人和家庭补助支出518.8万元；项目支出专项资金支出350万元；项目支出专项业务费582万元。
基本支出工资福利支出预算：基本工资234万元，津贴409.7万元，奖金15万元，绩效工资64万元，其他工资福利支出132.7万元。
基本支出商品和服务支出预算：办公水电邮电费17.3万元，公务用车运行维护费20万元，差旅费14万元，公务接待费16万元，工会经费18万元，福利费15万元，维修（护）费15万元。
基本支出对个人和家庭补助支出预算：离休费93.8万元，退休费306万元，遗属生活费7万元，住房公积金112万元。
项目支出专项业务费预算：老干部管理工作经费9万元，办公水电邮电费62万元，印刷费10万元，取暖费75万元，物业管理费110万元，公务用车运行维护费20万元，差旅费40万元，维修费106万元，会议费10万元，培训费50万元，其他商品和服务支出（数字化档案馆运行维护费）90万元。
项目支出专项资金支出预算：档案保护费、重点档案抢救费350万元。
五、2016年收入支出预算说明
1、预算收入2945万元，一般公共预算拨款2945万元，其中纳入预算管理的非税收入470万元。
2、2016年支出预算2945万元，一般公共预算拨款2945万元，其中纳入预算管理的非税收入470万元。
按支出功能科目共分三类，其中20126款项档案事务2372.7万元，占支出总预算的80；2210201款项住房改革支出104.8万元，占支出总预算的3；20805款项社会保障和就业支出467.5万元，占支出总预算的17。
按支出经济科目划分：基本支出工资福利支出912.7万元；基本支出日常公用经费支出164.3万元；基本支出对个人和家庭补助支出641万元；项目支出专项资金支出350万元；基本支出专项业务费877万元。
基本支出工资福利支出预算：基本工资412.3万元，津贴309.5万元，奖金30万元，绩效工资47.2万元，其他工资福利支出113.7万元。
基本支出日常公用经费支出预算：办公水电邮电费31万元，公务用车运行维护费32万元，差旅费21万元，公务接待费13万元，工会经费17.5万元，福利费20万元，维修（护）费21.8万元，印刷费5万元，培训费3万元。
基本支出对个人和家庭补助支出预算：离休费105.9万元，退休费361.6万元，遗属生活费7.5万元，住房公积金104.8万元，采暖补贴61.2万元。
基本支出专项业务费预算：老干部管理工作经费8万元，办公水电邮电费75万元，印刷费5万元，取暖费80万元，物业管理费120万元，差旅费50万元，维修费252万元，会议费9万元，培训费38万元，其他商品和服务支出（数字化档案馆运行维护费）90万元，委托业务费档案数字化加工、翻译费150万元。
项目支出专项资金支出预算：档案保护费、重点档案抢救费350万元。
1、档案保护费主要用于自治区档案馆馆藏70多万卷档案资料的保护，如档案的防潮、保温、防毒、灭菌杀虫、整理、库房维修、档案装具更新，购置复印刻录档案设备和档案保护技术研究、展览展品更新调整、消防器材、设备维护、监控设备运行、维修维护等。
2、重点档案抢救费主要用于档案的修复、加固、裱糊、光盘刻录、缩微、编辑出版档案史料、档案征集、档案翻译、档案数字化录入等。
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