来源时间为：2019-09-24
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分部门基本情况
一、部门职能
呼市人力资源和社会保障局为正处级行政单位，财政拨款方式为全额拨款。该局主要职责是贯彻国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻落实《中华人民共和国公务员法》和国家有关规定，贯彻落实公务员分类、录用、调任（配）、考核、奖惩、任用、培训、辞退等政策规定，拟定市人力资源开发规划政策、推进人才战略实施、完善人才储备制度，拟定市统筹城乡就业发展规划和政策、完善公共就业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施市城乡社会保险及其补充保险政策和标准、编制全市社会保险基金预决算草案、参与制定全市社会保障基金投资政策，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度、组织实施劳动监察，落实国家和自治区引进国（境）外人才政策等。
二、机构设置及单位构成情况
呼和浩特市人社局全系统共19个单位。局本级(含:未独立建账的二级单位6家)，6家二级单位分别为：呼和浩特市人力资源和社会保障局机关事务服务中心、呼和浩特市人力资源和社会保障局统计信息中心、呼和浩特市劳动能力鉴定中心、呼和浩特市职业技能鉴定指导中心、呼和浩特市劳动保障咨询服务中心、呼和浩特市五险核定稽审中心（当年新增）。独立核算的二级单位12个，分别为：呼和浩特市社会保障资金管理中心、呼和浩特市医疗保险基金管理中心、呼和浩特市就业服务中心。呼和浩特市劳动保障监察支队、呼和浩特市人才服务中心、呼和浩特市人事培训考试中心、呼和浩特市劳动培训中心、呼和浩特市职业介绍中心、呼和浩特市军队转业干部服务中心、呼和浩特市国际人才交流协会、内蒙古纺织技工学校。呼和浩特市技工学校。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
本部门2018年度收入总计58,380.94万元，其中：本年收入合计57,897.84万元，年初结转和结余483.10万元；支出总计58,380.94万元。年初预算收4,3723.24万元，其中：年初结转和结余360.86万元。财政拨款收支与年初预算数作对比，收入总计增加14,657.70万元，增长33.52；主要原因：一是局本级征管经费没列入年初预算；二是办公地点西迁搬迁费和办公场地改造费等。三是：社保中心，2018年度追加资金项目包括：中央财政调整基本养老金水平补助经费2458万元、中央财政对机关事业单位养老保险一般性转移支付资金2611万元、职教幼教退休教师待遇资金2910.72万元、职教幼教退休教师文革基残人员医疗医疗补差经费445.20万元、企业离休人员物业补贴241.65万元，当年全部执行完成，未列入预算；2018年度追加资金项目：春节慰问困难下岗人员经费36万，当年执行18万元，结余18万元结转2019年；企业退休人员社会化管理经费457.64万元，当年执行239.16万元，由于企业退休人员待遇领取资格一体化认证平台在2018年末未完成验收安装，结余218.48万元，结转2019年待设备验收后支付。未列入预算。就业中心，就业基本超预算70.54万元，为职工工资及保险；项目追回企业安置费1447.77万元；呼市人事培训考试中心，老师招考面试教务费由教科文科划转指标54万元，事业单位招考卫生局划转指标18万元内才人才引进追加项目预算1.62万元。呼市人才服务中心，基本支出增加222.48万元。原因：缴纳机关事业单位养老保险158.63万元，职业年金2.84万元调资及未休假补贴61.01万元；项目支出增加351.59万元。原因：信息网络及软件购置更新15万元，委托业务费23万元，干部工作经费5.79万元，人才引进工作经费18.96万元，人才引进安置费10万元，社区民社志愿者生活和社保补助278.34万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计58,380.94万元，其中：本年收入合计57,897.84万元，年初结转和结余483.10万元；支出总计58,380.94万元，其中：年末结转和结余1,471.90万元。与2017年度相比，收入总计减少17,732.09万元，下降23.30；支出总计减少17,732.09万元，下降23.30。主要原因：一是2017年度下达了水泉等7个村大青山前坡失地农民养老保险缴费补助17,711.72万元,二是发放了民旅团结津贴,2018年至2020年从物业补贴扣回。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计57,897.84万元，其中：财政拨款收入57,897.84万元，占100.00。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计56,909.04万元，其中：基本支出8,922.40万元，占15.70；项目支出47,986.64万元，占84.30。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计58,336.02万元，其中：年初结转和结余438.17万元；支出总计58,336.02万元，其中：年末结转和结余1,455.99万元。与2017年度相比，收入减少17,700.91万元，下降23.30；支出减少17,700.91万元，下降23.30。主要原因：一是2017年度下达了水泉等7个村大青山前坡失地农民养老保险缴费补助17,711.72万元,二是2017年发放民旅团结津贴,2018年至2020年从物业补贴扣回。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计56,880.03万元，其中：基本支出8,922.40万元，占15.70；项目支出47,957.63万元，占84.30。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,922.40万元，其中：人员经费8,181.50万元，主要包括：基本工资2,161.73万元，津补贴2,259.52万元，奖金84.19万元，绩效工资403.80万元，机关事业单位基本养老保险费786.43万元，职业年金缴费44.78万元，职工基本医疗保险缴费317.62万元，公务员医疗补助缴费56.78万元，其他社会保障缴费88.84万元，住房公积金520.99万元，医疗费6.10万元，其他工资福利支出79.48万元，离休费30.02万元,退休费1,096.57万元，抚恤金104.80万元，生活补助128.85万元，医疗费补助0.16万元,助学金8.21，其他个人和家庭的补助支出2.64万元。较上年增加441.45万元，主要原因是：离退休干部死亡发放抚恤金104.80万元,保险和职业年金缴费等；公用经费740.90万元，主要包括：办公费231.35万元，印刷费12.68万元，咨询费1.14万元，手续费税金及附加费0.06万元，电费0.58万元，邮电费14.25万元，取暖费94.98万元，差旅费49.07万元，维修（护）费4.32万元，培训费14.92万元，公务接待费8.50万元，专用材料费2.15万元，劳务费28.27万元，福利费106.30万元，公务用车运行维护费34.10万元，其他交通费132.28万元，其他商品和服务支出0.75万元，办公设备购置费5.19万元。较上年减少101.62万元，主要原因是：印刷费减少7.32万元，电费减少10万元，取暖费减少6.42万元，差旅费减少20.98万元，维修（护）费减少5.61万元，培训费20.24万元，公务接待费减少5.05万元，劳务费减少29.14万元，公务用车运行维护费减少3.73万元，其他交通费减少23.46万元等。2018年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制了公务接待和差旅费支出以及下基层租车费用。2018年办公费用比2017年增加63.51万元，去年办公地点西迁有些办公用品需补充购置。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为54.30万元，支出决算为42.60万元，完成预算的78.50，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.10万元，完成预算的86.00；公务接待费支出决算为8.50万元，完成预算的58.20。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。”。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出42.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00；公务用车购置及运行维护费支出34.10万元，占80.00；公务接待费支出8.50万元，占20.00。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年无因公出国（境）人员。
公务用车购置及运行维护费支出34.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年无支出，车均购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是全年无车辆购置。公务用车运行维护费支出34.10万元，用于公务用车的保险、年检、保养、维修维护等，车均运维费1.62万元，较上年减少3.73万元，主要原因是加强车辆的管理，严格申请公车手续，控制出车次数。财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。
公务接待费支出8.50
