来源时间为：2024-10-11
2024年以来，人民银行呼伦贝尔市分行深入学习贯彻二十届三中全会精神和习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话精神，通过建立“四凝聚、四强化、四建立、四贯通、四明确”的“五个四”全链条约束机制，进一步提高整改工作成效，深化“凝心聚力、强基固本、创新发展、实干兴行”的工作理念，全力抓好问题自查自纠和整改追责问责，贯通做好举一反三、防微杜渐的日常整改“上半篇文章”和深挖细究、建章立制的集中整改“下半篇文章”，实现以整改促落实，以整改促行动，以整改促提升。
凝聚党委办公室、内审、纪委和人事四方力量。分行党委对整改工作高度重视，把抓好整改工作作为落实全面从严治党、坚持从严治行的一项重要政治任务列入工作日程。党委书记自觉履行整改第一责任人责任，亲自安排部署，委派纪委书记靠前指挥，精心谋划组织。内审部门负责具体落实，当好党委“侦察兵”，持续跟踪整改情况，及时发现整改工作中可能存在的敷衍整改、虚假整改、纸面整改等问题。纪委监察部门强化对整改工作的靠前监督、精准监督、全程监督作用，实现监督责任与主体责任有机结合。人事部门将整改情况作为考核、任免、奖惩干部的重要参考。进一步健全完善信息通报、成果共享和线索移交“大监督”机制，党委办公室、内审、纪委、人事，互相配合、互为补充，最大化实现同向发力，对整改不力、屡查屡犯的情况严肃追责问责，以强硬的监督力度，守护依法履职温度。
强化目标、责任、培训和指导四种意识。在分行党委安排部署下，以“争做奋进者”活动为契机，督导各部门开展“强基固本”制度化建设工作，累计完善制度289个，建立流程图142个，梳理风险点782项，形成涵盖岗位职责、规章制度、风险防范、工作流程、工作模板、成果展示等内容的《强基固本工作成果图册》，切实提升分行依法履职的能力和水平。与此同时，指导内审人员在工作中实现“双肩挑”一方面立足监督定位，聚焦主责主业，围绕中心任务，开展多方位、多过程、多领域的审计监督；另一方面充分挖掘被审计单位的好经验、好做法，利用“他山之石”，为分行内控管理提出合理化建议。在此基础上，内审部门不断创新工作思路，及时总结各业务条线的风险点及薄弱环节，精准施策，对相关部门开展“一对一”“一对多”的多种形式培训辅导，将事后监督关口前移至事前预防，加强审前指导，把“治已病”前移“治未病”。
建立清单、台账、方案、报告四个载体。年初在全行印发《内部审计整改工作管理办法》，对审计整改工作提出具体要求。同时将2018年—2023年共计7年的上级行及本级审计发现问题通报整理转发至各部门，要求各部门对照自查。制定《检查发现问题整改工作方案》《检查发现问题整改清单》《检查发现问题整改台账》，以“一清单、一台账、一方案、一报告”为载体，摸清各业务领域风险点和突出问题底数，进而精准、实时、动态跟踪整改进展情况。
贯通审计、纪委、巡察、业务四个条线。组织各部门对近三年审计、纪委、巡察、业务四个条线检查发现问题进行全面梳理，填报“清单、台账、方案、报告”，通过梳理，各部门对自身存在问题做到心中有数、心中有法、心中有谱，对老问题、新问题进行分门别类，深挖细究，分清是人的问题，还是管理方面的问题，是制度执行不到位的问题，还是制度理解不够的问题。对已整改问题，及时销号，举一反三，深入分析原因，防止问题回弹。对未完成整改问题，对症下药、有的放矢，明确整改时限、细化整改措施。
明确岗位、管理、领导、监督四项责任。组织印发《关于强基固本健全内部控制管理长效机制做好整改“下半篇文章”的通知》，从9月起常态化开展对照问题自查自纠工作。自查自纠坚持问题导向，本着“举一反三、防微杜渐”的原则，在对标对表本部门各类检查发现问题的基础上，将中央巡视总行问题反馈、内蒙古辖区巡察问题库、审计发现问题通报等全国全区系统内的共性问题作为风险点，督导各岗位责任人按月针对自己所负责的业务深入细致对照自查；部门负责人按月对各岗位人员的自查工作进行复核；分管行领导按季对分管部门的业务工作开展检查；党委、纪委定期开展监督检查。实现进一步明确各业务人员的岗位责任、部门负责人的管理责任、分管行领导的领导责任、内审纪委的监督责任，层层落实，切实做到了以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的纪律，形成压实责任、发现问题、推动整改、建章立制的全链条长效化强基固本机制。
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